业务场景地图（1-4级 V2505）- S2P
从需求/采购到付款业务场景清单
S2P - S2P：从需求/采购到付款
S2P-01 - 从需求到合同端到端流程-S2C
S2P-01-010 - 需求到请购
S2P-01-010-0010 - 需求申请
计划员创建采购需求申请单，确定需要采购的净需求。如有异常情况，可作废需求申请单； 支持按年/季度/月度/紧急等不同需求周期提报需求申请； 支持关联需求项目；
S2P-01-010-0020 - 库存计划-单组织库存计划（批对批、再订货点）
单组织库存计划支持批对批、再订货点算法，计算得出计划组织MRO物料的计划订单后，支持下推请购、委外、调拨订单
S2P-01-010-0030 - 库存计划-多组织库存计划：集中模式、协同模式（批对批、再订货点）
含内部货源关系及分配，支持多组织计划协同、多组织集中计划场景
S2P-01-010-0040 - 请购
需求部门根据需求填写请购单，请购单可以生成采购云的采购需求或采购任务
S2P-01-010-0050 - 采购任务分配
将采购任务自动分配给指定受理人； 可以通过设置任务分配方案，将采购需求按规则自动分配给相应采购员；规则支持优先级； 系统预置如下三种规则类型：按照“需求制单人”分配、按照“需求提交用户”分配、按照“采购员”分配； 支持根据采购需求的字段配置分配规则，如：采购组织、需求组织、需求部门、采购员、特征等；
S2P-01-010-0060 - 采购任务处理
采购员可以采购任务可以抢单（未分配）、下单、转派、发布询价、发布采购项目、发布竞拍、发布委托等操作； 其中，下单支持 支持协议直采：首次协议直采、余量协议直采； 支持货源下单：根据货源策略自动匹配供应商下单； 支持跟单采购：按合同（普通）取价； 支持一键合同下单； 支持商超下单：办公清单采购。
S2P-01-020 - 询比价
S2P-01-020-0010 - 公开询价
将采购需求发布到企业官网或者云采官网，通过广泛寻源方式，让供应商充分参与报价； 采购企业根据报价响应情况选择供应商； 支持多轮次比价、谈判； 定标时可以按采购组织、需求组织进行分单； 定标结果可以生成采购订单、采购合同、价格目录等；
S2P-01-020-0020 - 邀请询价
将采购需求发布给指定范围的供应商 ，供应商接到询价邀请后，进行响应报价（线上、线下等方式）或者代报价； 采购企业根据报价响应情况选择供应商。 支持多轮次比价、谈判； 定标时可以按采购组织、需求组织进行分单； 定标结果可以生成采购订单、采购合同、价格目录等；
S2P-01-030 - 招投标
S2P-01-030-0010 - 公开招标
支持公开招标，全网发布招标公告，充分竞争
S2P-01-030-0020 - 邀请招标
支持邀请招标，技术复杂或保密要求，有限范围竞争
S2P-01-030-0030 - 单一来源
支持单一来源，供应商唯一，服务的延续性，紧急采购等
S2P-01-030-0040 - 竞争性谈判
支持谈判和磋商，针对技术复杂、方案不确定的项目
S2P-01-030-0050 - 分步开评标
项目技术标和商务标分两步开标和评标，项目发标后供应商提交商务标和技术标文件，采购商首先组织开启技术标文件，评审技术标文件后对评审合格的供应商开启商务标文件，然后评审商务标文件，最终确定评标结果。
S2P-01-030-0060 - 两阶段招标
项目初始技术方案暂未明确，在第一阶段要求供应商提交技术方案然后进行评审，确定技术方案后在第二阶段要求供应商进行报价，最终确定中标供应商。
S2P-01-030-0070 - 招标补录
未在平台进行交易的项目，可以完成项目立项后直接到定标 在采购项目-标段包信息中，可以补录：招标公告、定标、文件归档，其中招标公告为选填项，即可以选择补录项目是否发布招标公告，采购项目生效或发布招标公告后直接进入定标环节，填写补录单生成采购结果的定标信息，完成招标业务补录。
S2P-01-040 - 竞拍采购
S2P-01-040-0010 - 公开竞拍
竞争较为充分的物资，竞拍方之间可互相看到价格和名称，根据公开价格刺激竞拍方报价。 公开竞拍，竞拍方在公开商机查看商机并报名
S2P-01-040-0020 - 邀请竞拍
邀请指定供应商参与竞拍，竞拍方在竞卖项目查看邀请书，并接受/拒绝参与竞拍
S2P-01-040-0030 - 标包竞拍
设备类竞拍，在短暂的正式竞拍过程中，竞拍方可只填写整个标包总价，竞拍结束后由竞拍方根据最终定的标包总价补齐明细价格，为了后续零件损坏替换提前询价
S2P-01-040-0040 - 明细竞拍
物资类竞拍，竞拍方可选择自己所要供应的部分物资参与竞拍，需要针对每个物资报价，最终按照单行物资选择中标方
S2P-01-040-0050 - 全盲/半盲竞拍
竞争不充分的物资，竞拍方之间的价格或名称隐藏，竞拍方报价只根据自行成本和排名报价。
S2P-01-050 - 采购合同签订
S2P-01-050-0010 - 采购合同起草及审批
采购员通过多来源建立合同，编辑合同类型、签订形式、是否电子合同签章等关键信息后，协同供应商确定
S2P-01-050-0020 - 采购电子合同
电子合同模版的定义、在采购合同起草中如何编辑、生成
S2P-01-050-0030 - 采购电子合同签章
签章的配置，在采购合同起草及审批后如何签章。（不含归档）
S2P-01-050-0040 - 采购合同变更/磋商
对已生效合同，发起合同变更，如启用电子合同可重新生成新电子合同，并发布给供应商； 如需与供应商在线磋商调整，可预制模板在线变更
S2P-02 - 从采购到付款端到端流程-P2P
S2P-02-010 - 请购转采购订单
S2P-02-010-0010 - 请购直接下单
从请购单下推采购订单，下推采购业务
S2P-02-010-0020 - 请购转采购任务协议直采下单
采购人员将请购单提报的采购需求汇总至任务清单，对已有框架协议的任务，匹配协议进行“协议直采”下推采购订单
S2P-02-010-0030 - 请购转采购任务货源下单
采购人员将请购单提报的采购需求汇总至任务清单，根据货源策略自动匹配供应商下推采购订单
S2P-02-010-0040 - 请购转采购合同直接下单
采购人员将请购单提报的采购需求生成采购合同，根据采购合同下推采购订单
S2P-02-010-0050 - 请购转寻源定标直接下单
采购人员将请购单转寻源定标单后，根据定标单下推采购订单
S2P-02-010-0060 - 请购转寻源合同签订后下单
采购人员将请购单转寻源，定标后生成采购合同，根据采购合同下推采购订单
S2P-02-010-0070 - MRP采购计划下达采购订单
S2P-02-010-0080 - 采购订单处理（录入、取价、审核控制）
各来源生成采购订单后，录入订单信息、取采购价后提交审核
S2P-02-020 - 采购到货
S2P-02-020-0010 - 到货计划
采购订单根据到货计划、时间的维护，与供应商进行到货协同
S2P-02-020-0020 - 供应商ASN到采购到货
供应商的ASN发货单生成采购企业的到货单
S2P-02-020-0030 - 采购到货签收
采购企业到货单支持签收，签收数据自动回写供应商的发货单
S2P-02-030 - 采购入库
S2P-02-030-0010 - 采购订单入库/到货入库
根据采购订单下推采购入库/根据采购到货下推采购入库
S2P-02-030-0020 - 无来源入库
支持无来源单据进行采购入库
S2P-02-030-0030 - 采购入库暂估存货事务（材料成本）
采购实物物料入库时，支持暂估存货事务，等待采购结算确认后冲销或补差存货事务
S2P-02-030-0040 - 采购入库费用暂估
采购入库伴随费用发生时，支持暂估费用金额
S2P-02-030-0050 - 采购入库确认暂估应付事务
采购支持暂估应付事务，采购结算确认后冲销或补差应付事务
S2P-02-030-0060 - 采购入库确认应付事务
采购实物物料入库时，支持直接确认应付事务
S2P-02-040 - 采购退货
S2P-02-040-0010 - 退货采购订单处理
采购业务支持采购退货订单业务
S2P-02-040-0020 - 退货采购到货
采购退货业务支持退货订单退货
S2P-02-040-0030 - 退货采购入库（逆向）
采购退货业务支持退货订单退库
S2P-02-040-0040 - 退货采购结算
采购退货业务支持采购退货结算
S2P-02-040-0050 - 采购入库暂估应付事务（负）
采购退货支持暂估负数应付事务，采购退货结算确认后冲销或补差应付事务
S2P-02-040-0060 - 采购入库确认应付事务（负）
采购退货入库时，支持直接确认负数应付事务
S2P-02-050 - 对账发票结算
S2P-02-050-0010 - 采购周期对账
采购商与供应商租户可通过不同类型库存单据进行周期对账
S2P-02-050-0020 - 采购发票采集（确认应付、红冲）
采购商与供应商租户可通过周期对账后发起采购发票及销售发票，并确认应付事项
S2P-02-050-0030 - 采购结算（应付调整、红冲；存货调整及红冲）
采购商可通过采购发票审核确认后进行采购结算
S2P-02-060 - 付款申请/付款
S2P-02-060-0010 - 采购付款计划（含订单分阶段付款，分阶段情况下订单下推付款进度确认产生订单付款计划）
采购订单行维护付款计划，实现分批分阶段进行付款
S2P-02-060-0020 - 付款申请
业务订单/合同发起预付款申请，应付事务发起应付款申请
S2P-02-060-0030 - 付款单
业务订单/合同发起预付款，应付事务发起应付款申请
S2P-02-060-0040 - 付款与应付核销
支持供应商应付付款核销，客户供应商抵账核销
S2P-02-070 - 质量检验
S2P-02-070-0010 - 来料检验IQC（检验通过前不转货权）
采购到货检验在进料环节实现质量控制，也是评价供应商质量的主要的信息来源。包含紧急放行
S2P-02-080 - 索赔扣款
S2P-02-080-0010 - 索赔扣款（可入对账影响开票、也可直接产生红字应付）
采购商发起索赔扣款协同，支持与供应商对账结算
S2P-03 - 多类型采购
S2P-03-010 - 直接物料（BOM物料）采购
S2P-03-010-0010 - 直接物料（BOM物料）采购
与供应商签订合同/订单，到货、入库、开票结算，存货核算到付款，支持物资的采购全过程
S2P-03-020 - 大宗物资采购
S2P-03-020-0010 - 优质优价，根据优质优价结果定价，做价格结算单
大宗型原料采购业务中，采购结算环节的价格与来料食量紧密相关，品质越高，结算价格越高，品质越低，结算价格越低。依照最终结算价格作、为采购价格
S2P-03-020-0020 - 多次价格调整，多次暂估，通过价格结算单支持多次成本、应付暂估
通过优质优价做应付及存货的暂估应付与存货事务，结算后最终按单回冲或补差处理
S2P-03-020-0030 - 最终采购结算（应付调整、红冲；存货调整及红冲）
采购发票虽依据“价格结算单”创建的，但是采购结算时依然可以直接与采购入库单进行结算
S2P-03-030 - 间接物资采购（MRO）
S2P-03-030-0010 - 采购发票进费用（消耗型采购）-非库存管理、存货管理
S2P-03-040 - 设备资产采购到付款
S2P-03-040-0010 - 转固类型1：采购到货转资产卡片、转固
设备资产类物料采购可通过采购到货单转资产卡片，最终生成财务单据
S2P-03-040-0020 - 转固类型2：采购入库转资产卡片、转固
设备资产类物料采购可通过采购入货单转资产卡片，最终生成财务单据
S2P-03-040-0030 - 转固类型3：采购到货转资产组装，组装后建卡
设备资产类物料采购可通过采购入货单入库后进行组装，组装完成后建立资产卡片，最终生成财务单据
S2P-03-050 - 服务采购到付款
S2P-03-050-0010 - 采购订单下推服务确认单，暂估应付
服务类采购业务通过采购订单下达服务确认单，并确认暂估应付
S2P-03-050-0020 - 服务确认单对账
基于对账事项池中的服务确认单生成周期对账单，与供应商协同对账
S2P-03-050-0030 - 服务确认单开采购发票，调整应付
服务类采购确认服务确认单，开具采购发票后调整暂估应付
S2P-03-060 - 非生产物资采购商城
S2P-03-060-0010 - 允销上架/采购合同清单上架
可对供应商允销的商品进行上架处理，也可对上架交易中的商品主动下架。 基于协议的商品清单直接上架/审核上架； 基于供应商允销，采购商确认上架； 电商对接直接上架； 采购商批量导入； 支持商品数量阶梯定价、采购起订量及倍量、供应商商品存量、限售区域；买赠类赠品策略
S2P-03-060-0020 - 商城选购下单
基于商品数据权限搜索/目录浏览加购物车下单； 支持需求人员选购商品，委托计划人员或者采购人员下单模式； 支持采购商与供应商价格磋商，购物过程中沟通定价，按协议定价下单。
S2P-03-060-0030 - 采购任务清单匹配下单
基于采购任务清单匹配超市商品(匹配结果支持审批)下单采购；
S2P-03-060-0040 - 供方ASN，到货签收
供应商根据订单发货 ； 采购方根据到货数量做签收、拒收；
S2P-03-060-0050 - 售后退换货
已签收的支持售后申请，支持退货、退款 ； 退货申请发布后，供应商可线上确认或拒绝；
S2P-03-060-0060 - 基于订单对账开票
超市订单进入对账事项， 选择超市订单生成周期对账单
S2P-03-060-0070 - 基于发票付款申请/付款
详见PTP付款申请场景，场景相同
S2P-03-060-0080 - 组织间运营协议
基于采购商城，支持运营组织通过运营价格协议，按商品分类、供应商、商品等定义运营组织对采购组织的商品加价规则，满足运营方制定运营价格规则，采购组织按运营加价后价格下单，运营组织和采购组织做组织间结算，运营组织与供应商做外部结算
S2P-03-070 - 员工福利商城
S2P-03-070-0010 - 允销上架/采购合同清单上架
可对供应商允销的商品进行上架处理，也可对上架交易中的商品主动下架。 基于协议的商品清单直接上架/审核上架； 基于供应商允销，采购商确认上架； 电商对接直接上架； 采购商批量导入； 支持商品数量阶梯定价、采购起订量及倍量、供应商商品存量、限售区域；买赠类赠品策略
S2P-03-070-0020 - 福利积分发放
支持向企业员工发放积分，通过批量导入方式，填写员工对应手机号，以及发放的积分后导入； 通过积分调整方式，给员工发放/调整福利积分； 支持批量和个人积分调整
S2P-03-070-0030 - 商城选购下单
基于商品数据权限搜索/目录浏览加购物车下单； 支持需求人员选购商品，委托计划人员或者采购人员下单模式； 支持采购商与供应商价格磋商，购物过程中沟通定价，按协议定价下单。
S2P-03-070-0040 - 供方ASN，到货签收
供应商根据订单发货 ； 采购方根据到货数量做签收、拒收；
S2P-03-070-0050 - 售后退换货
已签收的支持售后申请，支持退货、退款 ； 退货申请发布后，供应商可线上确认或拒绝；
S2P-03-070-0060 - 基于订单统一对账开票
同采购超市对账开票流程
S2P-03-070-0070 - 基于发票付款申请/付款
详见PTP付款申请场景，场景相同
S2P-03-080 - 废旧物资拍卖到收款
S2P-03-080-0010 - 废品拍卖创建销售合同
竞拍结果确认后，竞拍结果推送生成销售合同 （供应商需关联客户档案）
S2P-03-090 - 直运采购到付款
S2P-03-090-0010 - 销售订单协同生成对供应商的采购订单；收货地址是客户的收货地址；
直运采购类由企业创建对客销售订单，协同对供应商的采购订单，且收货地址为客户地址
S2P-03-090-0020 - 供应商发货后，填写采购到货单、入库单；
直运采购类销售订单协同采购订单，采购到货后协同生成对客的销售发货单
S2P-03-090-0030 - 采购入库单协同生成销售出库单
直运采购类销售订单协同采购订单，采购入库协同生成对客的销售出库单
S2P-03-100 - VMI采购到付款
S2P-03-100-0010 - 消耗出库产生货权转移单，货权转移单产生入库暂估存货事务
货权转移单是由耗用供应商寄存物料的出库单据触发生成，货权转移单只影响存货不影响存量。货权转移单不发采购云对账池，不参与与供应商的对账
S2P-03-100-0020 - 基于货权转移单生成消耗汇总单，消耗汇总单产生应付暂估
根据供需双方约定的消耗规则，货物被领用或卖出时记录消耗产生货权转移，货权从供应商转为自有后，产生存货及应付的入库事务
S2P-03-100-0030 - 基于消耗汇总对账
在采购云对账池中可通过消耗汇总单进行与供应商的对账
S2P-03-100-0040 - 基于消耗汇总开采购发票，调整应付暂估
采购方可通过消耗汇总单按实际情况进行采购开票，并对货权转移入库时的存货及应付进行调整
S2P-03-100-0050 - 采购发票和消耗汇总单进行采购结算（应付调整、红冲；存货调整及红冲）
采购方与供应商就消耗汇总开具的发票进行采购结算，并调整入库时暂估的存货及应付事务
S2P-03-100-0060 - 单组织采购、消耗、和供应商结算
采购方单组织与供应商进行供应商寄存VMI的采购业务，并依据消耗汇总单与供应商进行结算
S2P-03-100-0070 - VMI集采与结算模式1：集采组织采购、跨组织领用，领用组织和供应商结算
集中采购组织进行对外采购任务，需求组织与库存组织不同进行跨组织领料，完成货权转移的同时，完成需求组织的消耗汇总单，最后需求组织与供应商进行采购结算
S2P-03-100-0080 - VMI集采与结算模式2：集采组织采购、跨组织领用，集采组织和供应商结算；集采组织和领用组织结算
集中采购组织进行对外采购任务，需求组织与库存组织不同进行跨组织领料，完成货权转移的同时，完成需求组织的消耗汇总单，最后集中采购组织与供应商进行采购结算，集中采购组织与需求组织间进行内部结算
S2P-03-100-0090 - VMI集采与结算模式3：总公司采购，调拨到分公司，分公司消耗，分公司和供应商结算
总公司进行对外采购任务，总公司将物料调拨至分公司，分公司消耗物料生成消耗汇总单，最终分公司与外部供应商进行结算
S2P-03-100-0100 - VMI集采与结算模式4：总公司采购，调拨到分公司，调拨即消耗，总公司和供应商结算
总公司进行对外采购任务，总公司将物料调拨至分公司，调拨生成消耗汇总单，最终总公司与外部供应商进行结算
S2P-03-100-0110 - VMI集采与结算模式5：总公司采购，调拨到分公司，分公司消耗，总公司和供应商结算，总公司和分公司内部结算；
总公司进行对外采购任务，总公司将物料调拨至分公司发生内部结算，分公司消耗物料生成消耗汇总单，最终总公司与外部供应商进行结算
S2P-04 - 集团多组织采购
S2P-04-010 - 集采分收集结
S2P-04-010-0010 - 集采组织负责签订合同、订单，分公司收货，集采组织结算
集采组织作为采购组织与外部供应商签订合同，并下推采购订单，分公司作为库存组织进行到货入库，集采组织对供应商进行采购结算
S2P-04-010-0020 - 入库组织和集结组织做内部交易结算（内部双方暂估、调整）
库存组织与结算组织产生内部交易业务，双方触发存货与应付的暂估和调整
S2P-04-020 - 集采分收分结
S2P-04-020-0010 - 集采组织负责签订合同、订单，分公司收货，分公司和供应商结算
集采组织作为采购组织与外部供应商签订合同，并下达采购订单，分公司作为库存组织进行到货入库，分公司对供应商进行采购结算
S2P-04-030 - 集中签约，分散采购
S2P-04-030-0010 - 集采组织负责签订合同，分公司向供应商下达订单，分公司收货，分公司结算
集采组织作为采购组织与外部供应商签订合同，分公司与供应商下达采购订单，分公司作为库存组织进行到货入库，分公司对供应商进行采购结算
S2P-04-040 - 集采集收集结，分散调拨
S2P-04-040-0010 - 集采组织负责签订合同、订单，集采组织收货，集采组织与供应商结算
集采组织作为采购组织与外部供应商签订合同，并下达采购订单，集采公司统一收货入库，集采公司对供应商进行采购结算
S2P-04-040-0020 - 集采把物料调拨给分公司，集采组织和分公司做内部交易结算
集采公司依照需求与分公司进行调拨业务，并确认内部结算
S2P-05 - 库存管理
S2P-05-010 - 仓库与货位管理
S2P-05-010-0010 - 仓库定义与管理
定义企业物料存储设施，包括物流仓库、露天场地，也可不隶属于组织 支持设置仓库与库存组织的关系，一个仓库可以服务于一个组织（默认）或者多个组织，也可以不控制
S2P-05-010-0020 - 货位的变更调整及存量
把指定的物料从A货位调整到B货位，只影响货位存量，仓库存量不变。不自动推出入库单据，不影响存货核算
S2P-05-020 - 其他出入库业务
S2P-05-020-0010 - 期初库存
维护期初库存信息
S2P-05-020-0020 - 出库申请→出库
出库申请用于发起出库请求，审批后可以生成其他出库或材料出库
S2P-05-020-0030 - 其他入库
处理采购、产品入库、调拨之外的其他性质（如：赠品、盘盈报溢、旧件返修、期初、倒冲等）的入库业务。可通过不同的交易类型来区分不同的入库业务
S2P-05-020-0040 - 借出→归还（同物料、同批次、同仓）
支持同一种物料、同一批次、同一个仓库的出入库业务
S2P-05-020-0050 - 借出→归还（异物料、异批次、异仓）
异物料、异批次尚未支持
S2P-05-020-0060 - 借出→销售
支持物料借出后，进行对外销售的出入库业务
S2P-05-020-0070 - 借出→其他出库
支持物料借出后，进行其他出库的业务
S2P-05-020-0080 - 借入→归还
企业从供应商借料后归还时，用于记录归还出库的情况
S2P-05-020-0090 - 借入→采购订单
企业从供应商借料后不再归还直接转采购
S2P-05-020-0100 - 其他出入库单生成其他出入库核算存货事务
其他出入库单生成其他出入库存货核算事务
S2P-05-030 - 库间业务
S2P-05-030-0010 - 转库支持快速调拨，支持一次性出入库
库存物料快速调库，无需人工干预
S2P-05-030-0020 - 调拨申请至调拨订单，生成调出、调入
调拨申请→调拨订单→调出单→调入单 1:M:N:Q 调拨支持退库处理
S2P-05-030-0030 - 库间业务，其他入支持费用结算，影响入库成本
调拨入库支持调拨期间发生的仓储、搬运的费用结算，随单费用分摊至入库成本
S2P-05-030-0040 - 跨会计主体调拨，费用结算影响入库成本
跨会计主体进行调拨业务，其中随单费用分摊至入库成本
S2P-05-030-0050 - 调拨支持途损处理，转费用、转销售
跨会计主体进行调拨业务中，物料发生途损情况下，支持不同途损的业务处理形式：转费用核算，或转冲销销售金额
S2P-05-030-0060 - 调拨拒收，退回；
调拨支持调入方退回或拒收
S2P-05-030-0070 - 调拨出入库单生成存货调拨出入库核算事务
其他出入库单生成其他出入库存货核算事务
S2P-05-040 - 库内业务
S2P-05-040-0010 - 形态转换
对一定数量在库物料的属性进行调整
S2P-05-040-0020 - 组装拆卸
支持多个物料组合为一个物料，也支持一个物料拆分为多个物料
S2P-05-040-0030 - 报废处理
特殊的库存状态调整，用于将非废品状态库存调整为废品状态库存
S2P-05-040-0040 - 货位调整
把指定的物料从A货位调整到B货位，只影响货位存量，仓库存量不变。不自动推出入库单据，不影响存货核算
S2P-05-040-0050 - 形态转换单-物料转换/批次号转换生成其他出/入库核算存货事务
形态转换单物料转换或物料对应的批次号进行转换，其他出入库单存货核算事务
S2P-05-040-0060 - 形态转换单-拆卸/组装生成拆卸出/入库核算存货事务
形态转换单物料拆卸组装，其他出入库单生成存货核算事务
S2P-05-050 - 可用量管理
S2P-05-050-0010 - 物料存量模型
物料存量模型影响批次、序列号、存量敏感特征、库存状态、货权归属、现存量、可用量
S2P-05-050-0020 - 库存状态管理（库存状态定义、库存状态关系）
支持设置库存状态档案、单据与库存状态关系，通过库存状态档案管理在库库存的质量状态，通过单据与库存状态关系控制不同业务支持的库存状态，实现对库存和库存业务的精细化管理
S2P-05-050-0030 - 库存状态调整
库存状态调整用于调整在库库存的库存状态。当在库库存的质量状态发生变化时，使用此功能进行调整，以保证系统数据与实物一致
S2P-05-050-0040 - 可用量计算规则与检查规则
可用量计算规则和可用量检查规则，通过可用量规则分配功能分给库存组织，供订单、发货、出库各类需求做可用量计算、检查之用
S2P-05-060 - 预留
S2P-05-060-0010 - 跟踪线索设计理念
产品将需求定义为跟踪线索，在供给单据上指定跟踪线索。跟踪线索的设计理念是预留的重要设计思想
S2P-05-060-0020 - MTO预留
面向订单的生产，最终产品是在接收到客户订单后才开始组织采购与安排生产。生产入库后，库存为此销售订单预留，出货时，一般也是带销售订单出货
S2P-05-060-0030 - 按WBS任务预留
项目的原材料、零部件、半成品、成品、工具、设备等作为项目专用料时，需预留给物料。出货时，按项目出库
S2P-05-060-0040 - 自定义线索进行预留
企业对客户群、业务员…等进行预留。需求取消/减少…时，需要释放供给
S2P-05-060-0050 - 按销售订单预留
企业对销售订单号预留，不需要细至销售订单行。需求取消/减少…时，需要释放供给
S2P-05-060-0060 - 按客户预留
企业将预留预留给客户。需求取消/减少…时，需要释放供给
S2P-05-060-0070 - 预留支持效期
预留的供给不能无限制占用，不需要时释放，只支持销售订单、客户、自定义线索的到期日处理
S2P-05-070 - 库存盘点
S2P-05-070-0010 - 期末盘点
针对盘点的周期、范围、时间、人员等做的安排就是盘点计划
S2P-05-070-0020 - 日常盘点
仓库作业人员实时发现的物料损坏、短缺、质量存疑等情况，可通过录入实盘单的形式在系统内做记录，以便后续核实及状态转换工作的开展
S2P-05-070-0030 - 盘点盈亏处理
盘点业务中盘盈盘亏业务，生成其他出入库存货核算事务
S2P-05-080 - PDA仓储作业
S2P-05-080-0010 - PDA仓储作业
适用于PDA移动端的库内作业终端产品，专为仓储场景设计。 仓储作业人员可通过PDA终端，以移动扫码的方式，在任务驱动下完成收发料、货位调整、盘点等库内作业，有效提升作业执行效率。
S2P-06 - 物料管理
S2P-06-010 - 物料描述与计量管理
S2P-06-010-0010 - 实物物料
包括普通物料、设备、实体卡券、实体储值卡、描述性物料
S2P-06-010-0020 - 虚拟物料
包括服务、折扣、卡券、礼品卡、储值卡、套餐、套件
S2P-06-010-0030 - 物料计量管理
对物料的计量单位进行管理，支持多计量单位的管理
S2P-06-010-0040 - 物料分级管控
针对集团物料可分级创建；将物料的创建和使用分开管理；支持共享与不共享两种模式分别对应创建组织进行统一管理、分发物料；创建组织独享自行管理；
S2P-06-020 - 物料特征管理
S2P-06-020-0010 - 物料属性特征
物料属性特征组内的特征是用来描述物料的静态属性的，当一个物料在创建和维护时，就可以确定物料属性特征值
S2P-06-020-0020 - SKU属性特征
SKU属性特征组内的特征是用来描述SKU的静态属性，相同物料，不同SKU对应的SKU属性值可能不同，SKU属性特征值是在创建或者维护SKU档案时就可以明确和指定的
S2P-06-020-0030 - 物料自由项特征
自由项特征组内的特征是用来描述物料的动态属性，可以在业务中动态描述和指定物料的自由项特征值
S2P-06-020-0040 - 选配特征
选配特征组内的特征也是用来描述物料的动态属性，选配特征值在选配单据上动态指定，并可向下游单据传递，指导计划、生产和拣货等
S2P-06-030 - 批次与效期管理
S2P-06-030-0010 - 批次档案
存放物料入库的批次号、效期及相关批次属性的值，入库单据保存时自动记录。暂不支持手工新增
S2P-06-030-0020 - 效期管理
物料是否要进行有效期管理。默认为否。只有批次管理的物料才能选择有效期管理。支持按日、按月、不推算，业务单据按照这个设置控制生产日期与有效期至的关系，默认按日
S2P-06-040 - 序列号
S2P-06-040-0010 - 序列号档案
记录序列号及其状态，同时作为出入库序列号状态控制的依据。只允许查看，不能手工增删改。序列号在租户内唯一，在库状态的序列号不能重复
S2P-06-040-0020 - 序列号跟踪
查询每个序列号的出入库记录，每条记录一行。同一个序列号多条记录时，会查询到多行
S2P-06-050 - 条码管理
S2P-06-050-0010 - 条码规则
单据应用扫码时，支持根据已有规则自动解析并给相应字段自动赋值，也支持建档式规则生成条码档案，并分配至对应的物料或物料分类
S2P-06-050-0020 - 条码解析
根据定义条码规则（解析式） 在单据上进行条码扫描，通过条码规则解析业务信息自动录入单据
S2P-06-050-0030 - 条码档案
条码服务支持设定条码规则，根据规则自动识别条码，或者根据规则生成条码档案，条码档案支持打印为条码标签
S2P-06-050-0040 - 拆装箱条码
适用于生产完工、销售发货、采购收货以及仓库库内等场景下的装箱作业。做了装箱的箱码，可以扫箱码实现整箱的批量入出库
S2P-06-050-0050 - 条码防串
条码规则中支持开启防串货参数，控制条码扫描时串货
S2P-07 - 供应商关系管理
S2P-07-010 - 供应商准入
S2P-07-010-0010 - 供应商准入申请及受理
供应商管理员审核供应商通过采购企业的采购门户提交的准入申请单
S2P-07-010-0020 - 供应商变更申请及受理
供应商管理员审核、跟踪供应商提交的准入信息变更申请单
S2P-07-020 - 供应商认证
S2P-07-020-0010 - 供应商整体认证
采购企业通过供应商认证功能完成对合作供应商的认证工作，根据企业要求自定义认证环节，如资质审核、现场认证、产品试验等，将最终验证结果回写供应商供货能力，便于采购过程中应用供应商认证结果
S2P-07-020-0020 - 供应商物资认证
支持“供应商物资认证”的认证模式，针对采购方设置的认证任务对供应商进行物资认证
S2P-07-030 - 供应商360评价
S2P-07-030-0010 - 供应商整体评价
采购企业通过供应商评价功能完成对合作供应商的绩效评价工作，企业要求按照月度、季度、年度等维度发起供应商评价，将最终评价结果回写供应商档案，便于采购过程中应用供应商评价结果
S2P-07-030-0020 - 供应商物资评价
支持“供应商+物料分类”的考评颗粒度，针对采购方设置的评价任务对供应商物资进行评价打分
S2P-07-030-0030 - 按业务评价
支持“业务单据”的考评颗粒度，针对采购方设置的评价任务对供应商具体业务单据进行评价打分
S2P-07-040 - 供应商管控
S2P-07-040-0010 - 供应商合作控制
采购企业定义不同状态供应商可进行业务往来范围
S2P-07-040-0020 - 供应商日常管理
采购企业对供应商的状态变更等日常管理
S2P-08 - 供应链协同
S2P-08-010 - 注册申请
S2P-08-010-0010 - 供应商注册提交申请
供应商主动注册、申请准入
S2P-08-010-0020 - 供应商响应邀约提交注册申请
供应商根据招募、邀约信息进行注册、准入申请
S2P-08-020 - 寻源协同
S2P-08-020-0010 - 报价
供应商响应询价商机，进行报价
S2P-08-020-0020 - 投标
供应商响应招标商机，进行报名、投标等
S2P-08-020-0030 - 竞卖
供应商响应竞拍采购商机，进行竞卖报价
S2P-08-020-0040 - 竞买
供应商响应废旧拍卖商机，进行竞拍报价
S2P-08-030 - 合同协同
S2P-08-030-0010 - 合同确认协同
供应商进行合同确认协同
S2P-08-030-0020 - 合同签章
供应商在线进行合同签章
S2P-08-030-0030 - 合同变更/磋商协同
供应商进行变更/磋商确认协同
S2P-08-040 - 备货协同
S2P-08-040-0010 - 备货计划协同
为采购企业提供备货计划的下达、与供应商协同确认的功能服务
S2P-08-050 - 采购订单协同
S2P-08-050-0010 - 采购订单协同
提供从采购订单下达、与供应商协同确认订单的功能服务，同时还提供订单变更协同、关闭、作废、删除等例外流程服务
S2P-08-060 - 受托加工单协同
S2P-08-060-0010 - 受托加工单协同
提供从委外订单下达形成委外商受托加工单、与供应商协同确认的功能服务，同时还提供受托加工单的变更协同、关闭等例外流程服务。
S2P-08-070 - 加工过程协同
S2P-08-070-0010 - 收退料协同
支持三种发料场景（1）调拨发料：工厂调拨发料，供应商签收后生成调拨入，增加委外仓库存（2）材料直运：从材料供应商购买材料，材料供应商在线发货后，委外商在线签收后，更新签收结果到采购商、材料供应商（3）连续委外：委外商A在线发货后，物流直运给委外商B，委外商B在线签收，更新签收结果到采购商、委外商A 供应商退料协同：供应商发起退料，采购商拒绝或审核
S2P-08-070-0020 - 库存上报
采购商确定供应商需上报的材料/成品范围，供应商对范围内的材料/成品上报供应商端的库存结存，便于采购商查看和确认
S2P-08-080 - 发退货协同
S2P-08-080-0010 - 发货及签收协同
供应商/委外加工商进行成品发货，采购企业完成签收的协同过程
S2P-08-080-0020 - 放行单协同
采购商在供应商的放行验收等关键阶段的监控，实现供应商的建造管理，帮助采购企业把控供应商的生产进度以及质量
S2P-08-080-0030 - 退货协同
采购企业发起的采购退货、委外退货，供方进行在线确认的协同过程
S2P-08-090 - 质量协同
S2P-08-090-0010 - 检验结果确认
采购商来料检验完成后，检验的结果可发布给供应商确认
S2P-08-090-0020 - 8D整改协同
检验后有问题或者供应商评价有问题，或者交易过程的其他问题，可发起问题整改要求给供应商，要求供应商反馈临时措施、根本原因、永久措施，采购商确认措施后，供应商进行整改，采购商进行最终验证的协同过程
S2P-08-100 - 对账开票协同
S2P-08-100-0010 - 销售周期对账协同
采购周期对账功能面向采购企业，提供按一体化采购订单、一体化消耗汇总单、ERP入库单、ERP消耗汇总单、采购云到货单、超市订单发起的采购周期对账，供应商协同确认对账的功能服务
S2P-08-100-0020 - 发票上传识别及验伪
采购方或供应商方由周期对账下推采购发票或销售发票时，上传发票时对发票进行验证查重处理
S2P-08-100-0030 - 销售发票协同
供应商基于销售对账单生成销售发票，发布生成采购商的采购发票
S2P-08-110 - 申付收款协同
S2P-08-110-0010 - 申付通知协同
采购企业内部的付款申请信息通知给供应商及时知晓
S2P-08-110-0020 - 收款通知协同
采购企业内部的付款单信息通知给供应商及时知晓
S2P-09 - 采购货源及品类、价格策略
S2P-09-010 - 采购货源
S2P-09-010-0010 - 货源策略
管理采购企业与供应商供货关系，包含供应商可供应商品、供应商品的最高限价、有效期等信息。包括：配额协议、价格目录最新价
S2P-09-010-0020 - 配额协议
用于管理物料由多个供应商供货及分配比例，并对分配的相关规则进行配置。
S2P-09-020 - 供货目录
S2P-09-020-0010 - 供货目录
采购企业管理供应商可供物料或物料分类目录
S2P-09-030 - 采购价格政策
S2P-09-030-0010 - 采购价格调整单
价格调整单作为采购价格的审批单，审批通过后价格信息进入价格目录，可用于后续的下订单取价、价格分析等。 支持多单位定价； 支持多币种定价； 支持按数量阶梯定价； 支持按物料定价，也支持按物料SKU定价； 支持定义折扣价格。
S2P-09-030-0020 - 价格目录
价格目录支持按照时间期间、供应商、采购组织、物料、SKU等维度，对价格调整单、采购定标、采购合同、超市订单及外部引入的物料价格数据（包含数量阶梯价格）进行查询及展示，并支持对价格的停用/启用。
S2P-09-030-0030 - 公式价
在企业实际采购过程中，采购定价往往要根据采买商品的成分价格组合制定，采购方通常与供应商在合同或协议中签订执行价格的计算规则，在业务单据中按照规则经过计算获得执行价格； 业务单据中结合相关价格影响因素，以公式计算方式获取的采购执行价格。
S2P-09-030-0040 - 动态维度定价
动态维度定价是价格中心基于多价格维度的存价、取价中台服务，支持企业根据管理制度和规定，在价格中心自定义设置灵活的存取价规则，用于单据按照多个价格维度（展开）定价和取价。
S2P-09-030-0050 - 采购成本项报价
采购寻源过程，供应商针对标的物，维护对应的成本项价格构成清单，以解释报价的合理性。 1、支持采购企业针对某一物料或者某些物料，定义成本项报价模板； 2、采购员编辑询价单或者采购项目时，针对于物料指定已有的成本项报价模板，或者随单创建一个新的报价模板； 3、供应商报价，根据成本项报价模板，填写成本项报价清单； 4、采购员比价时，按成本项进行比价分析。
S2P-09-040 - 优质优价
S2P-09-040-0010 - 优质优价标准
根据商品的质量高低确定商品的价格高低，高质高价，低质低价； 可根据物料的自由项特征设置该特征的优质优价标准计算区间，并对不同区间设置不同优质优价公式；
S2P-09-040-0020 - 优质优价方案
优质优价方案是组合优价标准并规定标准计算顺序的档案，作为采购服务档案可被业务单据参照，将按计算顺序组合的优质优价标准应用于单据，业务单据可结合质量相关检验成分的实际值与优质优价标准中的计算规则，计算得出与商品质量关联的价格作为采购结算参考。
S2P-09-040-0030 - 优质优价的价格结算单生成存货事务
价格结算单由优质优价方案最终确认单价后，传财务存货会计事务
S2P-09-040-0040 - 价格结算暂估应付
与供应商对采购入库的物料进行二次数量、价格的对账确认，使用价格结算暂估应付事务
S2P-09-040-0050 - 价格结算暂估应付回冲
与供应商对采购入库的物料进行二次数量、价格的对账确认，价格结算单与采购发票结算后，回冲财务暂估应付事务
UPdate